2019年12月20日在乐山市第七届人大常委会第二十六次会议上

 

乐山市财政局局长  金雪冰

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《四川省〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉实施办法》的有关规定，受市人民政府的委托，我向市人大常委会报告2019年市级财政调整预算（草案）情况，请予审查。

一、 市级政府性基金预算调整方案

（一）调整事项。

市级2019年年初土地出让收入预算之外，市级土地出让收入预计将实现233214万元（其中：国有土地使用权出让收入221199万元、国有土地收益基金收入11886万元、农业土地开发资金收入129万元）。相应安排政府性基金支出233214万元，其中：拟安排用于苏稽新区建设项目41300万元、向国有企业集团公司注入资本金116100万元、土地收储项目52493万元、乐山师范学院新校区建设项目15000万元、市中区人民医院整体搬迁项目7821万元、乐山粮食物流园项目500万元。其中乐山师范学院新校区建设项目于2019年11月27日经市政府第87次常务会议、市委七届常委会第93次会议审议批准；土地收储项目于11月18日经市政府第86次常务会议、于12月19日经市委七届常委会第96次会议审议批准；市中区人民医院整体搬迁项目、苏稽新区建设项目、向国有企业集团公司注入资本金项目于12月13日经市政府第89次常务会议、于12月19日经市委七届常委会第96次会议审议批准；乐山粮食物流园项目于12月13日经市政府第89次常务会议审议批准。

（二）预算调整方案（草案）。

2019年市级政府性基金预算收入预算增加233214万元，市级收入预算由市七届人大常委会第二十五次会议审查批准的303024万元调整为536238万元。

2019年市级政府性基金预算收入预算增加233214万元，支出预算相应增加233214万元，市级支出预算由市七届人大常委会第二十五次会议审查批准的374651万元调整为607865万元。

二、 乐山市社会保险基金预算调整方案

（一）   全市预算变动情况。

已报市人大常委会备案的全市社保基金收入预算为496354万元，由省级编制的企业职工基本养老保险基金收入1005646万元，乐山市社会保险基金收入预算合计为1502000万元。受养老保险费率下调、上级调剂金补助减少等因素影响，减少收入13908万元；职工基本医疗保险因缴费基数总额增加和缴费人数增加4.5万人等因素影响，增加收入21224万元，其余险种根据1－3季度执行情况预计共增加收入2531万元，品迭后全市社会保险基金收入预算（含省级编制的企业职工基本养老保险基金预算）增加9847万元，由1502000万元变动为1511847万元。

已报市人大常委会备案的全市社保基金支出预算为476071万元，由省级编制的企业职工基本养老保险基金支出预算1229064万元，乐山市社会保险基金支出预算合计为1705135万元。受企业养老保险上解省级调剂金增加、失业保险按政策执行稳岗返还补贴、2019年实施的国家谈判药品新增加17种和调整降低特殊门诊起付线100元等因素影响，全市社会保险基金支出预算（含省级编制的企业职工基本养老保险基金预算）增加26284万元，由1705135万元变动为1731419万元。

已报市人大常委会备案的全市社保基金收支结余预算为20283万元，滚存结余为714526万元，由省级编制的企业职工基本养老保险基金收支结余为-223418万元，滚存结余398202万元。乐山市社会保险基金收支结余合计为-203135万元，滚存结余为1112728万元。受各险种编制预算调整时将上年结余由预计执行数调整为2018年决算数、2019年从失业保险基金结余中调出8000万元用于职业能力提升行动等因素影响，全市社会保险基金收支结余（含省级编制的企业职工基本养老保险基金预算）减少16437万元，为-219572，滚存结余增加173332万元，为1286060万元。

（二）   市级预算调整方案（草案）。

市级2019年社保基金预算调整方案于12月13日经市政府第89次常务会议、于12月19日经市委七届常委会第96次会议审议批准

年初市七届人大四次会议审查批准的市级社会保险基金收入预算为421631万元。受职工基本医疗保险缴费基数总额增加和缴费人数增加4.5万人、工伤保险扩面增加参保人数6万人等因素影响，市级社会保险基金收入预算增加24428万元，相应调整为446059万元。

年初市七届人大四次会议审查批准的市级社会保险基金支出预算为424430万元，受失业保险按政策执行稳岗返还补贴、2019年实施的国家谈判药品新增加17种和调整降低特殊门诊起付线100元、工伤保险年度提标（伤残津贴、生活护理费等）等因素影响，市级社会保险基金支出预算增加23893万元，相应调整为448323万元。

年初市七届人大四次会议审查批准的市级社会保险基金收支结余预算为-2799万元，滚存结余为527052万元。收支品迭后，市级社会保险基金收支结余增加535万元，相应调整为-2264万元；受各险种编制预算调整时将上年结余由预计执行数调整为2018年决算数的影响，滚存结余增加22540万元，相应调整为549592万元。

以上市级政府性基金预算和社会保险基金预算调整方案，请予审查。

附件：乐山市2019年财政预算调整方案（第二次）情况表.pdf

关于乐山市2019年举借债务情况说明（2019年预算调整公开）.zip