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关于乐山市2018年财政决算(草案)及2019年1至7月财政预算执行情况的报告
索引号:czsj000148176 信息来源: 2019-09-12 14:09:32 阅读

 

2019年8月26日在乐山市第七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上

 

乐山市财政局局长  金雪冰

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《四川省〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉实施办法》的有关规定,受市人民政府的委托,我向本次常委会报告2018年财政决算(草案)和20191-7月财政预算执行情况,请予审查。

一、2018年全市财政决算情况及市级财政决算(草案)

2018年,在市委的坚强领导、市人大的监督支持和全市人民共同努力下,全市经济社会进一步发展,财政运行总体平稳。

(一)全市财政决算情况。

1.一般公共预算收支决算情况。

2018年,全市地方一般公共预算收入完成1099199万元,占预算1017903万元的107.99%,同口径增长9.3%。2018年,全市一般公共预算支出完成3028632万元,占变动预算3090106万元的98.01%,增长7.39%

全市一般公共预算收支平衡情况是:2018年,全市当年收入加上上级补助收入、上年结转、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、接收其他地区援助收入等,收入总计为3476179万元;减去当年实际支出、上解省支出、援助其他地区支出、债券还本支出、调出资金、安排预算稳定调节基金等支出3414705万元后,滚存结余61474万元,全部为按政策规定结转下年继续使用的上级补助资金。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于收入决算数较预计完成数增加、决算办理过程中上级增加对我市补助、区县增加调入资金,品迭后收入总计增加5575万元。由于支出决算数较预计完成数减少、省财政核增区县上解支出,支出总计相应增加。收支品迭后,安排预算稳定调节基金增加125万元,滚存结余增加28992万元。

2.政府性基金预算收支决算情况。

2018年,全市政府性基金预算收入完成1163397万元,加上上级补助收入、上年结转、地方政府债券转贷收入等,收入总计为1530021万元;支出完成1141042万元;收入总计减去当年支出、调出资金、上解省支出、债务还本支出后,年末滚存结余19708万元,按规定结转下年继续使用。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于收入决算数较预计完成数增加、决算办理过程中上级增加对我市补助,收入总计增加37541万元。由于支出决算数较预计完成数增加、上解上级资金增加,支出总计相应增加。收支品迭后,滚存结余增加19708万元。

3.国有资本经营预算收支决算情况。

2018年,全市国有资本经营预算收入完成11537万元,加上上年结转、上级补助收入后,收入总计21809万元;支出完成13593万元;收入总计减去当年支出、调出资金后,结转下年继续使用的资金5267万元。

决算与年初人代会报告执行数相比较,收入增加140万元,上级补助收入增加2786万元,支出增加2168万元,调出资金增加35万元,结转下年继续使用的资金增加723万元。

4.社会保险基金预算收支决算情况。

2018年,全市社会保险基金预算(包括省级编制的企业职工基本养老保险和各县市区编制的城乡居民基本养老保险)收入完成1269665万元,支出完成1586720万元。当年收支结余-317055万元,年末滚存结余1513631万元。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于年初社保基金决算尚未编制完成,按照全年预计执行数上报,决算办理过程中,受社会保险清欠等因素影响,导致收入增加167357万元。由于企业职工基本养老保险基本养老金等支出低于预期,导致支出减少30862万元。收支品迭后,增加结余198219万元。

(二)市级财政决算(草案)。

1.四本预算决算(草案)。

(1)一般公共预算决算(草案)。

市级一般公共预算收入决算情况:市七届人大第三次会议审查批准的市级一般公共预算收入预算为279260万元。2018年市级一般公共预算收入完成356192万元,完成预算的127.55%,同口径增长26.60%。其中,税收收入175640万元,为预算的122.83%;非税收入180552万元,为预算的132.51%。

市级一般公共预算支出决算情况:市七届人大第三次会议审查批准的市级一般公共预算支出预算为545998万元。执行中因上级补助收入增加,动用上年结转资金等,市级支出预算相应变动为755846万元。2018年市级一般公共预算支出完成721899万元,占变动预算的95.51%

市级一般公共预算收支平衡情况:市级当年收入加上上级补助收入、区县上解收入、债券转贷收入上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等,收入总计为1266045万元;减去当年支出、补助区县、安排预算稳定调节基金、债券还本、援助其他地区等支出1232098万元后,市级结转下年继续使用资金33947万元。结转资金主要为中央、省财政专项补助年终追加以及项目跨年实施。

决算与年初人代会报告执行数相比较,收入决算数较预计完成数减少1337万元,上级补助收入较预计完成数增加17356万元,调入资金较年初预计数减少61942万元,收入总计减少44987万元。支出决算数较预计完成数减少74519万元,补助下级支出较预计完成数增加11928万元,上解上级支出减少,按规定增加市级结转下年继续使用的资金14936万元,结余部分增加安排预算稳定调节基金7460万元。

(2)政府性基金预算决算(草案)。

2018年,市级政府性基金预算收入完成372568万元,占预算的79.79%。政府性基金预算支出完成347703万元,占变动预算的98.14%。当年收入加上上级补助收入、地方政府债券转贷收入、上年结转等收入后,收入总计为574734万元。收入总计减去当年支出、补助下级支出、债券还本支出、调出资金等支出568141万元后,年末滚存结余6593万元,按规定结转下年继续使用。

决算与年初人代会报告执行数相比较,收入决算数较预计完成数增加21035万元,决算办理过程中上级增加补助3354万元,收入总计增加24389万元。支出决算数较预计完成数增加80847万元,补助下级支出增加2221万元,调出资金减少61670万元,结转下年继续使用资金增加2990万元。

(3)国有资本经营预算决算(草案)。

2018年,市级国有资本经营预算收入完成10033万元,占调整预算的100%,加上上年结转、上级补助收入后,当年收入总计为11391万元;支出完成6670万元,占调整预算的83.53%;收入总计减去当年支出、调出资金、补助区县支出后,结转下年继续使用的资金1286万元。

市级国有资本经营预算决算数收入总计比年初人代会报告预计完成数增加803万元,结转下年继续使用资金增加123万元。

(4)社会保险基金预算决算(草案)。

社会保险基金预算实行按统筹级次编制的原则。2018年,由市级编制的社保基金预算包括全市失业保险基金、城乡职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。上述险种当年收入完成433831万元,占预算的100%;当年支出完成380122万元,占预算的100%。当年收支结余53709万元,年末滚存结余559855万元。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于年初社保基金决算尚未编制完成,按照全年预计执行数上报,决算办理过程中,收入增加30217万元,支出增加214万元。收支品迭后,当年收支结余增加30003万元。

5.市级2018年决算需要报告的其他事项

(1)市级重点支出执行情况。

一般公共服务支出55101万元,占变动预算99.91%;公共安全支出62762万元,占变动预算99.85%;教育支出69108万元,占变动预算99.08%;科学技术支出3168万元,占变动预算76.01%;文化体育与传媒支出65402万元,占变动预算99.99%;社会保障和就业支出50647万元,占变动预算98.34%;卫生健康支出166129万元,占变动预算100%;城乡社区支出17025万元,占变动预算100%;农林水支出35739万元,占变动预算92.54%;住房保障支出12973万元,占变动预算100%

(5)结转结余资金及其使用情况。

2018年,市级按照各专项资金使用管理规定,全额动用一般公共预算上年结转结余资金24697万元和政府性基金预算上年结转结余资金7804万元,均安排用于相应项目支出。动用的结转结余资金主要是重大水利工程中央预算内基建投资资金、中央财政公立医院补助资金、学前教育发展专项资金、大中型水库移民后期扶持资金等项目。

(6)市级预算稳定调节基金、预备费及预算周转金动用情况。

2018年,市级继续加大财政存量资金清理盘活力度,通过加强项目评估、结转结余清理等,收回无法执行的项目预算,加之省财政厅年底追加财力性补助,累计形成结余21051万元,按《预算法》规定全部用于补充市级预算稳定调节基金,补充后余额为45582万元。一般公共预算年初安排预备费5400万元,执行中动用了388万元用于当年预算执行中的汛期应急救灾等支出,剩余5062万元按规定全部收回用于平衡当年预算。预算周转金余额为零。

(7)上级一般公共预算补助资金安排和对下级补助情况。

2018年,市级收到上级一般公共预算补助资金617099万元,其中对各区县补助277724万元,补助市级339375万元。补助市级的上级补助资金全部按规定安排使用。

市级安排补助区县情况:2018年,市级一般公共预算财力共计安排补助区县64288万元,其中:一般性转移支付补助22902万元;专项转移支付补助41386万元,主要涉及教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、农林水、节能环保等方面。

(8)部门预算执行情况。

2018年,提交市七届人大第三次会议审议的市级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行,项目支出按收入完成及项目执行进度拨付,财政支出较好地保证了单位的需要。其中基本支出完成166196万元,完成预算的100%

(9)债务情况。

经省财政厅核定,市人大常委会批准的2018年市级政府债务限额898558万元,其中:一般债务限额478611万元、专项债务限额419947万元。2018年,市级政府债务余额896810万元,其中:一般债务余额477697万元、专项债务余额419114万元,均在人大批准的2018年债务限额之内。

(10)权责发生制核算资金情况。

按照预算法有关规定,对2018年市级财政的部分收支事项实行权责发生制核算,包括预算已经安排基本支出中人员经费部分、在建工程以及政府采购项目资金等。对上述资金,市级财政将在预算执行中加强管理,及时拨付,尽快发挥资金效益。

(11)市七届人大第三次会议批准的预算决议落实情况。

市七届人大第三次会议审查同意《关于乐山市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告》,并批准2018年市级财政预算。2018年预算执行过程中,市级财政积极贯彻人代会决议,紧紧围绕产业发展年工作主题,全力以赴组织财政收入,保障和改善民生水平,大力支持实体经济发展,优化公共服务供给体系,提高专项资金使用绩效,着力防范政府债务风险,确保全市经济社会持续健康发展。同时,高度重视审计查出问题整改,强化财政监督管理能力

以上2018年市级财政决算(草案),请予审查。

(三)乐山高新技术开发区财政决算情况。

1.一般公共预算收支决算及平衡情况。

2018年,乐山高新技术开发区地方一般公共预算收入完成18658万元,增长20.88%;支出完成116827万元,增长276.59%。当年收入加上上级补助收入、上年结转等,减去当年支出、上解上级支出、补充预算稳定调节基金后,结转下年继续使用资金3118万元。

6.政府性基金预算收支决算及平衡情况。

2017年,乐山高新技术开发区政府性基金预算收入完成112016万元;支出完成40796万元。当年收入加上上级补助收入、上年结转等收入,减去当年支出、债券还本支出、调出资金后,结转下年继续使用资金4879万元。

二、20191-7月全市和市级财政收支预算执行情况

今年以来,全市各级财政紧紧围绕全域开放年工作主题,积极贯彻落实市七届人大四次会议精神,深入贯彻保运转、保民生、保重点、优结构、防风险财政工作目标,振奋精神,攻坚克难,强化收支预算执行,深化财税体制改革,财政运行平稳。

(一)全市财政收支预算执行情况。

1.一般公共预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市地方一般公共预算收入预算为1105803万元。17月,全市地方一般公共预算收入实现701803万元,占预算的63.47%,增长8.85%,其中:税收收入实现433058万元,增长0%;非税收入实现268745万元,增长26.93%

已报市人大常委会备案的全市一般公共预算支出预算1987290万元。执行过程中共计增加支出预算725690万元,支出预算相应变动为2712980万元。17月,全市一般公共预算支出实现1803172万元,占变动预算的66.46%,增长11.85%

需要特别说明的是,执行过程中增加的预算725690万元,主要是新增的取消政府还贷二级公路收费补助资金、交通建设项目省级补助资金、城乡居民医疗保险转移支付资金、省级财政专项扶贫资金、中央财政农业生产发展资金等上级补助资金。

7.政府性基金预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市政府性基金预算收入预算为1166252万元。17月,全市政府性基金预算收入实现629841万元,占预算的54.01%,增长3.94%

已报市人大常委会备案的全市政府性基金支出预算950183万元。执行过程中,上级财政增加补助收入、动用超收、增加动用上年结转结余资金等,品迭后共计增加支出预算437613万元,支出预算相应变动为1387796万元。17月,全市政府性基金预算支出实现711315万元,占变动预算的51.26%,增长36.52%

8.国有资本经营预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市国有资本经营收入预算为15526万元,执行过程中区县调增了支出预算19874万元,收入预算调整为35400万元。17月,全市国有资本经营预算收入实现15189万元,占预算的42.91%。已报市人大常委会备案的全市国有资本经营支出预算为16617万元,执行过程中区县调增了支出预算19874万元,支出预算调整为36491万元。17月,全市国有资本经营预算支出实现23959万元,占预算的65.66%

9.社会保险基金预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市社保基金收入预算为1502001万元。17月,全市社保基金预算收入实现690545万元,占预算的45.98%

已报市人大常委会备案的全市社保基金支出预算为1705135万元。17月,全市社保基金预算支出实现916998万元,占预算的53.78%

截至7月,全市社保基金滚存结余1295113万元。

(四)市级财政收支预算执行情况。

1.一般公共预算执行情况。

市七届人大四次会议批准的市级一般公共预算收入预算310350万元。市七届人大四次会议批准的市级一般公共预算支出预算449362万元,执行过程中增加市级支出预算235023万元,支出预算相应变动为684385万元。以上预算变动方案,已按规定报市人大常委会备案。

需要特别说明的是,执行过程中增加的支出预算主要是上级财政增加市级及非扩权县补助收入279861万元,补助区县支出70774万元,增加动用上年结转资金14936万元,承贷新增地方政府债券一般债券收入15018万元,转贷非扩权县新增地方政府债券一般债券支出4018万元,品迭后共计增加支出预算235023万元。

17月,市级一般公共预算收入实现227159万元,占预算的73.19%,增长15.7%,其中:税收收入实现106130万元,下降5.35%;非税收入实现121029万元,增长43.73%。市级一般公共预算支出实现444564万元,占变动预算的64.96%,增长21.54%

10.政府性基金预算执行情况。

市七届人大四次会议批准的市级政府性基金收入预算303024万元,支出预算236188万元。执行过程中,因上级财政增加市级补助收入、增加动用上年结转资金、增加承贷专项债券新增债券收入,减去补助区县支出、转贷专项债券新增债券支出,品迭后共计增加支出预算154201万元,支出预算相应变动为386362万元。以上预算变动方案,已按规定报市人大常委会备案。

17月,市级政府性基金收入实现91356万元,占预算的30.15%,下降53.79%。市级政府性基金支出实现206944万元,占变动预算的53.56%,增长59.4%。其中,市级国有土地使用权出让收入实现73932万元,下降56.78%;国有土地使用权出让收入安排的支出实现102530万元,下降15.73%

11.国有资本经营预算执行情况。

市七届人大四次会议批准的市级国有资本经营收入预算为11847万元,支出预算为10169万元,执行过程中未发生变动。17月,市级未实现国有资本经营预算收入,市级国有资本经营预算支出实现2万元,占预算的0.02%

12.社会保险基金预算执行情况。

市七届人大四次会议批准的市级社保基金收入预算为421631万元,执行过程中未发生变动。17月,市级社保基金预算收入实现271066万元,占预算的64.29%

市七届人大四次会议批准的市级社保基金支出预算为424430万元,执行过程中未发生变动。17月,市级社保基金预算支出实现231734万元,占预算的54.60%

截至7月,市级社保基金滚存结余607122万元。

13.20191-7月市级重点支出执行情况。

一般公共服务支出25555万元,占变动预算65.11%;公共安全支出27160万元,占变动预算62.22%;教育支出27025万元,占变动预算52.99%;科学技术支出971万元,占变动预算33.14%;文化体育与传媒支出50004万元,占变动预算60.87%;社会保障和就业支出25051万元,占变动预算83.57%;卫生健康支出158581万元,占变动预算89.5%;城乡社区支出17277万元,占变动预算88.57%;农林水支出9743万元,占变动预算65.56%;交通运输支出52192万元,占变动预算64.1%;住房保障支出20568万元,占变动预算92.05%。

三、2019年财政工作开展情况

今年以来,全市各级各部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入实施“一干多支”发展战略,坚持“旅游兴市、产业强市”发展主线,贯彻落实中央防范化解重大风险攻坚战要求,围绕“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”的财政工作目标,树牢厉行节约、过紧日子的思想,推动高质量发展。

(一)上半年工作情况。

1.实施加力提效的积极财政政策,助推高质量发展。

实施更大规模减税降费激发市场活力,实行普惠性减税和结构性减税相结合,降低增值税税率,减轻制造业和小微企业税收负担,支持实体经济发展;全面实施修改后的个人所得税法,落实6项专项附加扣除政策,减轻居民税负;下调养老保险费率,延长阶段性降低部分社会保险费率政策期限。坚持把向上争取资金作为推动“旅游兴市、产业强市”的重要开源举措,按照“高于全省平均水平”的目标向上争取资金,制定印发《2019年市级部门向上争取资金考核细则》《2019年县级向上争取资金考核办法》,强化激励约束,上半年全市上级资金到位186.7亿元,其中:地方政府新增债券资金47.1亿元,转移支付资金135.1亿元,预算内基建投资资金4.5亿元。加快推进市级PPP项目转段,对13市级PPP项目逐个制定工作方案,市级13个PPP项目已通过财政部审核转段9个,其中已转入执行阶段7个。按照“一个项目、一张卡片、一本台账”的管理方式牵头落实“挂图作战”项目资金,2019年全市40个“挂图作战”项目通过PPP模式引入社会资本投资、市场化融资、招商引资、向上争取国省资金、财政统筹安排等方式筹集资金86亿元。支持市属国有企业做强做优做大,加快推进国有投融资平台公司实体化发展、市场化转型。

14.扎实打好“三大攻坚战”,推动重大政策落地落实。

打好防范化解重大风险攻坚战,制定财政风险防范“1+8”工作方案,全方位加强风险防范;制定防范化解政府隐性债务风险实施方案,分解落实隐性债务化解责任;严格落实预算审查监督要求,将2019年上半年政府债务管理情况向市人大常委会作了专门报告;开展政府债务风险评估和预警降低债务风险。打好精准脱贫攻坚战,中、省财政专项扶贫资金到位5.24亿元,落实2019年市级财政专项扶贫资金1.16亿元,11个区县2019年预算安排财政专项扶贫资金2.18亿元;支持峨边、马边脱贫摘帽,下达两县市级财政专项资金0.6亿元,向上争取新增一般债券额度各2亿元;安排美姑县援助资金5495万元;统筹整合涉农资金7.1亿元;开展“两不愁三保障”回头看大排查;印发《关于构建乡村振兴财政投入保障机制的实施意见》,落实乡村振兴财政保障政策,与省农担公司签订16亿元的战略合作协议,累计发放贷款3.35亿元。打好污染防治攻坚战,大力支持生态保护和环境污染治理,保障蓝天保卫战等八大战役资金投入,推进长江经济带生态保护,继续实行大气、水环境质量激励约束考核机制。

15.抓好收支预算执行,增强财政运行可持续性。

努力做大财政收入规模,清除盲点促征管,加强对砂石资源开采、房地产开发、餐饮等行业的税收征管;建立建筑成本定期发布机制,强化土地成本的核定,进一步堵塞房地产行业税收征管漏洞,上半年全市地方一般公共预算收入完成61.2亿元,同比增长9.4%,税占比60.2%。贯彻落实中央“过紧日子”要求,大力压缩年初预算,2019年全市压减一般性支出预算13.6%。严肃财经纪律,严格落实省委巡视及省委正风肃纪督查反馈问题整改要求,组织各地各部门开展“三公”经费、会议费、培训费、住房公积金缴存基数等自查自纠,完善市级26项重点经费管控制度,规范财务管理。

16.坚持以人民为中心,促进民生事业全面发展。

加大民生投入,完善民生政策,聚焦解决教育、就业、医疗、社保等群众“急难愁盼”民生难题,上半年民生支出占全市一般公共预算支出69%;组织实施35件民生实事,努力增强人民群众获得感幸福感安全感。实施惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”试点,确立“一张卡片归集、一个平台管理、一个云端互通、一套制度管总”的改革创新思路,规范化制度全面建立,建成“一卡通”信息平台,统一发放目录67类102项,在全省率先实现所有惠民惠农财政补贴资金全部由社会保障卡“一卡通”发放的目标,实现技术反腐与制度反腐高效结合,助推数字政府建设,形成人大、纪委监委、财政、审计以及社会监督的大监督格局;省财政厅转发乐山市开展“一卡通”试点工作经验做法,将“乐山经验”在全省范围推广;全省构建惠民惠农财政补贴资金“一卡通”长效机制工作现场推进会在乐山召开。

17.深化财税体制改革,推动财政管理水平提升。

推动2019年市级财政预算改革落地落实,配套制定《2019年市级部门预算执行规则》《关于在2019年预算执行规则下进一步做好资产配置工作的通知》《贯彻落实2019年市级财政预算改革工作责任分工方案》等,开展预算改革专题培训讲解和日常工作指导。加强预算执行管控,规范会议费、培训费、大型修缮费、因公出国(境)费用、设备购置、信息化建设、房屋购建等经费预算管理,建立完善相关事项及经费审批程序,实行“一事一报”。着力化解存量资金问题,改变以往“先安排、后执行、结转下年”的预算指标下达方式,通过深入掌握项目评审、采购进度,加强对项目采购合同、评审报告等资料的审查,明确项目分年度资金安排计划,据实下达当年所需预算资金,减少财政资金沉淀,降低部门结转结余规模,提升资金使用效率。深入推进实施市县财政改革两年攻坚计划。

(五)下半年工作打算。

1.持续做好财政收支管理,千方百计增加可用财力。

强化清欠清缴和税务稽查,堵塞税收征管漏洞;培育税源强税基,助推产业高质量发展,支持已建成投产企业做大做强,支持新引进高新企业尽快建成达产。确保2019年全市地方一般公共预算收入增长8.3%。支持市属国有企业做强做优做大,加快推进国有投融资平台公司实体化、市场化转型,通过注资、股权划转等多种方式增大国有企业资产规模,促进国有企业持续稳健发展,重点加大对交投、城投、高新投集团资本金投入。持续落实财政预算改革,严格执行重点运转经费支出审批程序,坚持厉行节约,严禁铺张浪费。积极清理盘活财政存量资金,规范预算指标下达流程,加强追加预算管控。深入开展全市县级“三保”工作,强化工资、扶贫资金专项库款保障管理,稳妥化解县级“三保”工作潜在风险。

18.精准有力地保重点,集中财力办好大事要事。

坚持集中财力办大事,牢固树立过“紧日子”的思想,增强财政资金和政策的精准性,支持办好对全市经济社会发展支撑力强、带动作用大的重要事项。加快转变财政支持发展方式,规范实施政府与社会资本合作,强化财政金融互动,支持文化旅游发展。健全乡村振兴投入保障机制,落实乡村振兴和现代农业园区建设激励奖补,支持农业农村发展。足额保障脱贫攻坚资金需求,支持精准扶贫精准脱贫。坚持以人民为中心的发展思想,突出保基本、兜底线,坚持尽力而为、量力而行,支持办好35件民生实事,确保全市民生支出占比达到65%以上,进一步增强群众获得感幸福感安全感。坚持经济发展和民生改善相协调,完善民生支出监测预警体系,加强财政综合保障能力评估,及时纠正不切合实际、不符合人民群众需求的支出政策或项目。

19.更加有效地防风险,牢牢守住风险底线。

落实财政风险防范“1+8”工作方案,全面加强风险防范。严格实施债务限额管理,定期评估债务风险,及时进行预警,确保全市政府债务余额控制在省政府核定限额内。围绕政府债务、政府隐性债务和其他关注类债务的年度偿债任务和化解计划,落实债务风险化解工作的任务和措施,实现全年防范化解债务风险的工作目标,守住不发生系统性区域性风险的底线。持续开展债务风险评估预警,对年度的综合债务率和利息支出率实施预警,提示区县做好相应的应对措施,避免触发财政重整或风险预警的警戒线。依法合规做好专项债券发行及项目配套融资工作,启动2020年债券项目前期准备工作。加快推进市县财政暂付款清理消化,稳步建立财政库款运行动态监测管理机制、县级保工资支出和地方政府债券资金以及扶贫资金监控机制,加强财政运行风险防范。

20.继续加大向上争取力度,力争资金争取高于全省平均水平。

切实贯彻落实市委、市政府对向上争取资金“高于全省平均水平”的要求,按照县级、市级部门向上争取资金考核办法,压实责任,加强情况分析和项目甄别,定期通报,确保取得实效。加大项目储备,围绕即将编制的“十四五”规划,紧扣市委市政府“旅游兴市、产业强市”的发展主线和社会事业发展重点,突出“两个加快”、新一轮交通三年攻坚大会战等重点项目,努力使更多项目进入国家、省级投资计划、专项资金与债券发行盘子。积极争取各类改革试点,争取更多的资金支持、政策优惠,寻找向上争取资金的增量,力争各类资金补助高于全省平均水平。加快项目推进,提高项目的执行进度和效果。

21.全面实施预算绩效管理,提升财政资金使用绩效。

加强制度建设,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理制度,贯彻省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,制定我市全面实施预算绩效管理工作方案。做实绩效评价,建立以部门绩效自评为主,重点评价为辅,第三方机构、专家和社会公众有序参与的多层次绩效评价体系和工作机制。以问题为导向,选取“关注度高、资金量大、连续实施、资金分配覆盖广”的重大项目开展绩效评价工作。开展试点事前评估,以年度新增重大财政政策、项目支出为重点,按照科学、简便、有效的原则,选用合理的方式和方法,在编制2020年预算时探索开展预算事前绩效评估试点。

 

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